供应商，货物的单价开错了，数量是对的，单价开少了，现在发现了，说让作废，因为我们还没抵扣，但是他说补开一张，我在想怎么补开啊 数量都是一样 的 。还是跟着下批次的同类货物一起开，数量不变，金额提高800，变相单价也提高了，行不？

供应商，货物的单价开错了，数量是对的，单价开少了，现在发现了，说让作废，因为我们还没抵扣，但是他说补开一张，我在想怎么补开啊 数量都是一样 的 。还是跟着下批次的同类货物一起开，数量不变，金额提高800，变相单价也提高了，行不？

答： 你好，你要求他重开吧。没有跨月没有认证好处理呢。

老师，你好，购买货物实际支付金额26500，但供应商那边开票是29000，其中2500作为优惠券抵扣，这样的话我应该怎么做帐？

答： 你好，借；库存商品等科目29000，贷；银行存款等科目 26500，营业外收入 2500

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商给我们供货鸡蛋礼盒等，开票货物名称可以是大类鸡蛋吗

答： 是的 编码可以查询 你好同学： https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 这是免费的开票编码查询 软件 ，把你要销售的商品名输入进去自动出来税收分类编码，你试试。