送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-01-13 17:05

你好,什么原因造成的?你们有预交税金吗?

啊颇 追问

2019-01-13 17:07

没有,有的月份没有计提直接缴税的,我如果补计提的话,能把所有月份没计提的合起来做成一笔分录吗?

耿老师 解答

2019-01-13 17:08

你好!可以的,在一个月补提上

啊颇 追问

2019-01-13 17:17

但是现在比较乱,不确定是不是所有金额都没计提,如果我放在账上不做处理的话可以吗?直接申报有事吗?

耿老师 解答

2019-01-13 17:22

你好,最好是查清调整一下。不要再跨年了。

啊颇 追问

2019-01-13 17:24

造成这个结果除了预交和没计提,还会有其他原因吗?实在不知道从何查起

耿老师 解答

2019-01-13 17:33

你好,一般就上面你说的这两种情况,或者就是做错帐了。

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