季度所得税本年累计的收入 成本 利润是对等利润表的累计数吗？

LL 追问

2019-01-09 14:43

9月份有税控设备费及技术维护费  本期附表四税额递减情况表已填写了，10月份开始附表四都要在保存一下吗？增值税减免申报明细表也要重新把期初填一下保存吗？

彩丽老师 解答

2019-01-09 14:44

你9月份已经填了，那当月实际抵扣增值税没有？只能抵扣一次的，不能重复

LL 追问

2019-01-09 14:54

这个有没有抵减从哪里可以看出来啊？

彩丽老师 解答

2019-01-09 14:54

在你的增值税申报表明细里面就可以看出

LL 追问

2019-01-09 14:54

我看九月份填的本月发生抵减480   本期实际抵减0  本期期末余额480   10-11月份表上内容一样 主表上没有看到抵减数480啊？

彩丽老师 解答

2019-01-09 14:56

期末余额480，那就是一直还没有抵扣

LL 追问

2019-01-09 14:59

怎么才能抵扣呢

彩丽老师 解答

2019-01-09 15:00

填增值税申报表的附表四、减免明细表、主表23栏，就可以抵扣

LL 追问

2019-01-09 15:06

这个抵减有期限吗？主表23行我这边之间填上480 还是表上自动生成啊？ 
减免明细表上要手动输入480吗？还是自动生成数呢？

彩丽老师 解答

2019-01-09 15:18

附表四、减免明细表、主表23栏都是要手动填入数据的。当年内尽快抵扣就可以