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老师，我们公司用的是金蝶软件，在2018年新建账时期初的存货科目与17年年底的存货科目余额不一致，除了反结账修改期初数据可以做会计分录进行调整嘛？
李慧
于2018-12-23 16:40 发布 1020次浏览
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马老师
职称： 初级会计师,税务师,中级会计师
2018-12-23 16:52
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精选问题
请教老师，哪位老师能帮着分享一下关于税务财报预 问
● 连续3年亏损尤其收入和成本费用都很大时，还连续3年亏损 ● 期末存货与当期累计收入差异幅度异常指标值=（期末存货-档期累计收入）/档期累计授予预警值:50% ● 应付账款异常预警指标当年新增应付账款＞销售收入的80% 答
收到年度返利和供应商给我们的年度返利怎么做分 问
一、返利冲抵货款的形式 当合同上表明返利冲抵货款时，会计分录通常涉及财务费用、银行存款和应收账款。具体分录如下： 1.收到返利并冲抵应付货款时：借：财务费用（返利金额）贷：银行存款（实际收到的返利金额）借：财务费用（相同返利金额，作为冲抵货款的部分）贷：应收账款（冲抵的货款金额） 二、返利折算单独开具发票的方式 当返利折算单独开具发票时，会计分录会涉及库存商品、应交税费和应付账款等账户。具体分录如下： 1.收到折扣发票时（假设商品和折扣在同一张发票上）：借：库存商品（折扣后的商品金额）借：应交税费-应交增值税-进项税额（按折扣后的金额计算）贷：应付账款（折扣后的总金额） 2.如果折扣发票单独开具：借：库存商品（原商品金额，用红字表示退货或折扣）借：应交税费-应交增值税-进项税额转出（按原商品金额计算，用蓝字表示转出）贷：应付账款（折扣金额，用红字表示折扣） 答
老师好，出纳从基本户提取3000到老板银行卡上面，出 问
借其他应收款，老板贷，银行存款 支付给老板备用金3000 答
总包代替我们通过代发工资的形式付供应商款，这种 问
不是发工资吗？怎么变成支付你们的货款了？ 答
你好老师，我公司是一般纳税人，之前多开的发票退回 问
你好，这个还重新给他开的吗？ 答
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2018-12-23 16:55
马老师 解答
2018-12-23 17:05