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老师，一般纳税人，发票销项和纳税申报小数点尾差，如果是少申报，计入应交增值税-未交增值税。那如果是纳税申报多，营业外支出的话，对方科目是应交增值税-增值税-销项吗还是其他
价值观
于2018-12-20 11:00 发布 1867次浏览
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庄老师
职称： 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-12-20 11:06
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老师，一般纳税人，发票销项和纳税申报小数点尾差，如果是少申报，计入应交增值税-未交增值税。那如果是纳税申报多，营业外支出的话，对方科目是应交增值税-增值税-销项吗还是其他
答： 你好，如果是少申报，增加计入应交增值税-未交增值税
增值税申报几分的差额，如果申报金额比发票金额多，那就是营业外支出，摘要：增值税差额调整，借营业外支出_差额调整 贷应交税金_增值税_销项税额。如果是申报金额比发票金额少，就是营业外收入。借：应交税费_增值税_销项税额 贷营业外收入_差额调整，以上对吗
答： 上述处理正确，用营业外收入与营业外支出核算，但另外一个科目不是销项税，是应交税费——未交增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
一般纳税人，季度申报增值税的。那这个月销项税额需要转到应交税费-未交增值税科目吗？还是季度不需要交增值税再转入营业外收入就行了？
答： 你好！是的 季度不需要交增值税再转入营业外收入就行了
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