老师,因销售商品发生的运输成本,没有收到发票可以 问
你好,没有发票的这些你可以单独记录一下的。你记录一下哪个凭证,哪个月份的什么业务,金额是多少,没有发票金额又是多少。 答
老师,这里的约当产量为什么不用乘以50%呢 问
您好,这个的话他没说原材料是均匀实现的,所以不需要乘以的 答
老师,收到的所得税退税怎么做分录? 问
借银行存款贷以前年度损益调整(所得税) 答
你好u8出库出错了可以用回冲吗 问
您好,用友U8出库单做错了并且已生成凭证,修改或更正分情况处理:一是如果是在当前会计期间出错,操作方法是,作废因渗并错误而生成的凭证并整理作废凭证,取消该出库单让猜记账和审核,最后修改更正或删除重做正确的出库单,最后按照正常步骤进行单据处理;二是如果以前期间的错误单据,则做一张同样的红字出库单进行红冲,最后按照正常单据流丛滑迹程操作处理就可以了。 答
房地产公司借了我们公司钱无力偿还,以门面抵债,门 问
你好,你们收了这个房屋之后转租出去,是这个意思吗?借银行存款,贷其他业务收入应交税费。 答
我公司劳务费分包给劳务公司,请问老师,我收到劳务公司开的劳务发票,如何做分录,是借:工程施工-人工费,应交税费-应交增值税进项税 贷:应付账款,吗,还是其他方式做
答: 你好,工程施工一合同成本(分包款),应交税费一应交增值税(进项税额),贷应付账款
借:工程施工等 应交税费——应交增值税 贷:银行存款(或应付账款等)是收到劳务公司开县的劳务发票时这样处理吗
答: 您好 这样写分录正确
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,收到劳务公司的发票,做账怎么做是,借,劳务成本,应交税费,贷,应付账款,借应付账款,带银行存款吗
答: 你好,如果是一般纳税人收到劳务专用发票,之前没有付款,之后付款是这样做分录的
老师,这张发票是否可以做账是 借∶劳务成本—安装费 应交税费—应交税金—企业承担税金—应交增值税—专用进项发票 贷∶应付账款—集团公司外部—工程款
劳务公司开来的发票能这样做吗?借:生产成本 23883.02 应交税费(进账税额) 1432.9贷:应付账款—劳务公司25316
公司是贸易公司,收到劳务加工费专用发票,如何做账?可以写成,借:销售费用——加工费 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款
预付了劳务公司的劳务派遣费,是不是借记预付账款其他贷记银行存款,然后收到了增值税专用发票,借记管理费用劳务费应交税费待确认税费贷记预付账款