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郭老师

职称： 初级会计师

2018-12-10 16:49

你好，借管理费用贷银存就可以

小蜜蜂 追问

2018-12-10 16:50

没付，只计提

小蜜蜂 追问

2018-12-10 16:51

可以借其他应付款-应交税费，贷应交税金吗？

郭老师 解答

2018-12-10 16:51

你好，不用计提的，内帐不用做应交税费，需要交税的那个月记管理费用

小蜜蜂 追问

2018-12-10 16:54

不计提就没计入当月费用啊，利润就会虚增吧

郭老师 解答

2018-12-10 16:55

你好，借管理费用贷应付-税务局

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相关问题讨论
你好 做 借应交税费转出未交增值税 贷应交税费 未交增值税 下月正常交税就可以了
2020-07-04 10:24:53
你好，借管理费用贷银存就可以
2018-12-10 16:49:22
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
2019-01-04 12:39:44
你好，月末计提，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税，进项大于销项不用做分录
2018-03-14 22:14:07
增值税在发生时确认就可以 月底再进项结转
2018-12-29 13:59:23
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