送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-12-01 09:47

那种这个社保,可以通过往来科目核算,缴纳时,借:其他应收款  贷:银行存款
实际收款时,借:银行存款   贷:其他应收款

放开那鱼 追问

2018-12-01 09:48

现在缴纳时候得分录看不到

放开那鱼 追问

2018-12-01 09:48

也没有其它应收项目 怎么做合适啊

辜老师 解答

2018-12-01 09:48

那你要看你缴纳的时候,是怎么处理的,或者是否还没做缴纳的分录

放开那鱼 追问

2018-12-01 09:49

之前没做计提,应该是之前没做

放开那鱼 追问

2018-12-01 09:49

我现在补做的话怎么做

辜老师 解答

2018-12-01 09:50

你是指离职员工的缴纳吗,就是借:其他应收款 贷:银行存款

放开那鱼 追问

2018-12-01 09:51

对,给离职员工补缴的社保,当时没做缴纳的分录,没有提现其他应收款款

放开那鱼 追问

2018-12-01 09:51

贷方银行存款之前就能提现

辜老师 解答

2018-12-01 09:51

缴纳时,借:其他应收款 贷:银行存款
实际收款时,借:银行存款 贷:其他应收款

放开那鱼 追问

2018-12-01 09:51

贷方银行存款之前没提现

辜老师 解答

2018-12-01 09:52

你贷方银行存款应该是跟你正常员工缴纳社保的员工一起缴纳的吧

放开那鱼 追问

2018-12-01 09:52

缴纳时的分录没有做,现在只有一笔员工汇款给银行的单子怎么做

辜老师 解答

2018-12-01 09:53

你缴纳社保应该是离职员工和在职员工一起缴纳的,应该有分录的

放开那鱼 追问

2018-12-01 09:53

但是没有其他应收个人的

辜老师 解答

2018-12-01 09:54

你账面缴纳的分录,是怎样处理的

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2018-12-01 09:47:36
你好 替员工补缴的社保费用 借;其他应收款 贷;银行存款 费用全部由员工打到了公司账户上 借;银行存款 贷;其他应收款
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