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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-10-27 09:29

可以不用抵扣，因为金税盘的费用是可以直接抵减增值税的，
发生时，借：管理费用—办公费 贷：银行存款
抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税 贷：管理费用—办公费

小科 追问

2018-10-27 09:32

这个不需要认证，有时间讲的吗，我们一直是0申报，

辜老师 解答

2018-10-27 09:34

你要把这张可以抵减增值税的发票，要增值税附表四里面申报的，一般都是当年度要申报，申报后，你现在没有增值税，可以抵减以后期间的增值税

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相关问题讨论
可以的，只要认定了一般纳税人就行
2015-12-13 17:20:49
可以不用抵扣，因为金税盘的费用是可以直接抵减增值税的， 发生时，借：管理费用—办公费 贷：银行存款 抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税 贷：管理费用—办公费
2018-10-27 09:29:40
你好，开具专用发票是需要确认销项税额的
2019-08-08 20:24:15
不可以修改哦 可以作废重新开
2016-03-02 14:56:52
您好！不行的，现在一般纳税人都要通过税控系统开票，除非你们当地有自己的要求。
2017-06-20 17:29:13
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