小规模，代开专票,我现在增值税申报,本期预缴税额就是，代开专票时候，扣的税额，对吧？增值税附加我该怎么报？

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-10-16 14:27

1、代开专票时，就会缴纳增值税和附加税了。2、您公司的附加税申报时，就可以零申报了。

2333333 追问

2018-10-16 14:32

增值税，小规模超过九万，全额缴税？

张艳老师解答

2018-10-16 14:33

是的，是这样理解的。

2333333 追问

2018-10-16 14:36

减免性质，就是不超过九万时候填写，对吗？

张艳老师解答

2018-10-16 14:38

对的，就是这样理解的。

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