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送心意

蒋老师

职称： ,中级会计师

2018-08-11 17:14

借款时 
借：其他应收款    3500  
      贷：银行存款   3500 
报销时（报销时冲的是应收款，不涉及现金日记账登记） 
借：管理费用等  1700 
       贷：其他应收款 1700

琪槐 追问

2018-08-11 17:23

额   因为他借的时候是拿的现金

蒋老师 解答

2018-08-11 17:24

那就把上面的分录改成现金就行了

琪槐 追问

2018-08-11 17:24

嗯嗯

蒋老师 解答

2018-08-11 17:26

嗯嗯，按上面处理就行，换汤不换药

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借款时 借：其他应收款 3500 贷：银行存款 3500 报销时（报销时冲的是应收款，不涉及现金日记账登记） 借：管理费用等 1700 贷：其他应收款 1700
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