上期的进项没有抵扣的，本期申报的时候在哪一栏填啊？会自动显示在主表留抵税额这一栏吗？在附表二怎么填？

*如月* 追问

2018-08-09 16:05

上个月填报了进项，没有销项税，这个月有销项但上个月的进项数字没有显示，怎么填写申报表啊？

邹刚得老师 解答

2018-08-09 16:06

你好，你需要在上期留抵税额填写上期进项税额的金额

*如月* 追问

2018-08-09 16:08

主表上上期留抵税额这一栏怎么填不了呢？在附表二上要填写吗？

邹刚得老师 解答

2018-08-09 16:09

你好，是上期期末留抵税额结转过来的 
不需要在附表二填写的 
你上个月填写了进项，有在期末留抵税额体现这个进项税额吗

*如月* 追问

2018-08-09 16:11

上个月填写了的，现在怎么就显示不了？附表二不需要填？怎么办啊？

邹刚得老师 解答

2018-08-09 16:12

你好，这个就需要咨询你这个申报软件服务单位，怎么上期留抵税额没有结转到本月的上期留抵税额

*如月* 追问

2018-08-09 17:04

老师，上个月只有进项税，已经认证，没有抵扣，应该填在附表二的哪一栏？填在待抵扣进项税是不是不对啊？

邹刚得老师 解答

2018-08-09 17:05

你好，上个月在附表二本期认证本期抵扣进项税额栏次

*如月* 追问

2018-08-09 17:07

上个月我填在待抵扣进项税额这里了，怎么办啊？

邹刚得老师 解答

2018-08-09 17:08

你好，你单位不是辅导期纳税人吧

*如月* 追问

2018-08-09 17:08

不是

邹刚得老师 解答

2018-08-09 17:09

你好，那就是你填写错误了，需要做更正申报

*如月* 追问

2018-08-09 17:12

怎么更正申报呢？我怕又搞错了，上个月在填附表二时就是因为填在本期认证本期申报这一栏怎么都不对通不过。我才改填在待抵扣进项税这里通过了，我以为是对的。

邹刚得老师 解答

2018-08-09 17:13

你好，是什么原因导致填写在本期认证本期抵扣通不过呢

*如月* 追问

2018-08-09 17:17

就是主表显示不成功，现在怎么更正申报呢？

邹刚得老师 解答

2018-08-09 17:18

你好，上个月在本期认证本期抵扣进项税额，同时在进项税填写认证发票的税额 
然后这个月在上期留抵税额填写

*如月* 追问

2018-08-09 17:29

您是说去税务局更正还是在网上更正，网上这个更正申报好像只能改这个月的，上个月的更正不了

邹刚得老师 解答

2018-08-09 17:29

你好，需要去税局做更正申报的