送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-08 16:24

你好  借;银行存款   贷;应交税费——附加税

奔奔 追问

2018-08-08 16:32

就这一笔分录就解决了是吗?

邹刚得老师 解答

2018-08-08 16:34

你好,需要把之前多计提的冲销 
借;应交税费——附加税   贷;以前年度损益调整

奔奔 追问

2018-08-08 16:35

是退的去年的税款

邹刚得老师 解答

2018-08-08 16:38

你好 
借;银行存款   贷;应交税费——附加税 
借;应交税费——附加税 贷;以前年度损益调整 
做这个分录就是了

奔奔 追问

2018-08-08 16:41

以前年度损益调整是不是取消了?软件里面怎么没有了呢?

邹刚得老师 解答

2018-08-08 16:45

你好,没有取消的,你需要把这个科目的余额结转到利润分配——未分配利润

奔奔 追问

2018-08-08 16:47

月末结转呢?还是年末?

邹刚得老师 解答

2018-08-08 16:49

你好,需要在月末结转到  利润分配——未分配利润的

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借银行 贷应交税费,借应交税费 贷 以前年度损益调整
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你好 借;银行存款 贷;应交税费——附加税
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2019-06-13 09:10:32
你好,是退回今年缴纳的,还是之前年度缴纳的附加税税款?
2020-07-10 12:18:59
借银行 贷应交税费,借应交税费 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润,
2020-04-07 15:42:47
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