购货方，上个月销售方给开的发票因为单价高了，需要补开差价发票，该怎么做分录呢？数量不变，就是单价变了

购货方，上个月销售方给开的发票因为单价高了，需要补开差价发票，该怎么做分录呢？数量不变，就是单价变了

答： 借：原材料（或库存商品） 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款

是购货方，上个月销售方给开的发票因为单价低了，需要补开差价发票，该怎么做分录呢？数量不变，就是单价变了

答： 借；库存商品 应交税费 贷；银行存款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

别人帮我公司销售产品赚差价怎么做分录

答： 1）收到商品时： 　　借：受托代销商品（售价）　　　　　　 20 000 　　　　贷：受托代销商品款（售价）　　　　　　20 000 　　 （2）对外销售时： 　　借：银行存款　　　　　　　　　　　　 11 700 　　　　贷：受托代销商品　　　　　　　　　　　10 000 　　　　　　应交税费—应交增值税（销项税额）　 1 700 　　（3）收到增值税专用发票时： 　　借：应交税费—应交增值税（进项税额）　1 700 　　　　贷：应付账款　　　　　　　　　　　　　 1 700 　　借：受托代销商品款　　　　　　　　　 10 000 　　　　贷：应付账款　　　　　　　　　　　　　10 000 　　（4）支付货款并计算代销手续费时： 　　借：应付账款　　　　　　　　　　　　 11 700 　　　　贷：银行存款　　　　　　　　　　　　　10 700 　　　　　　其他业务收入　　　　　　　　　　　 1 000 你好，金额部分仅做参考