这个月所得税季报，公司有利润比如100万，会计报表上以前年度可抵扣亏损20万，是根据后期审计结果调整了17年12月的报表，但是所得税申报表上去年的可抵扣亏损比如是18万，没有再调整过，这个月所得税季报发现想按照20万填，但是不允许，系统不允许比18万多，该怎么办呢

春风化雨 追问

2018-07-10 22:04

这个有必要去税务局调整吗，

王雁鸣老师 解答

2018-07-10 22:06

您好，不需要去税务局调整了。

春风化雨 追问

2018-07-10 22:06

那老师我们不是少抵扣了吗 多交了所得税

王雁鸣老师 解答

2018-07-10 22:08

您好，那您的年度企业所得税汇算清缴表里的弥补以前年度亏损金额是不是18万元呢？

春风化雨 追问

2018-07-10 22:11

哈哈老师 正想说着事情呢 17年度的所得税汇算清缴里弥补以前年度亏损是另外一个数13万 怎么做合适呢

王雁鸣老师 解答

2018-07-10 22:18

您好，那这样的话，今年申报时，应该就要填写13万元了

春风化雨 追问

2018-07-10 22:19

老师 那按照18万可不可以呢 到汇算清缴的时候不是多退少补吗

王雁鸣老师 解答

2018-07-10 22:22

您好，可以，填写18万元也可以的，汇算清缴时再多退少补吧。

春风化雨 追问

2018-07-10 22:25

老师 有点不太清楚说的税申报的作用了，所得税季报是不是必须要和公司账务的财务报表一致呢。是不是可以刻意少报些利润，等汇算清缴的时候再补呢，很晚了 不打扰您了，问题先提交。

王雁鸣老师 解答

2018-07-10 22:34

您好，申报的作用就是预缴税的。目前来说不一定要与财务报表一致的。不知道以后怎么样了。可以刻意的少报一些利润，等汇算时再补的。

春风化雨 追问

2018-07-11 08:58

王老师，那税务系统里申报的财务报表肯定是要与所得税季报一直吧 那么税务系统里的财务报表也可以与公司账务财务报表不一致对吗 谢谢

王雁鸣老师 解答

2018-07-11 09:09

您好，目前来讲，可以一致，可以不一致，以后就不好说了。

春风化雨 追问

2018-07-11 09:47

谢谢老师