1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-06-26 11:50

你好   借；银行存款   贷；预收账款 
借；预收账款  贷；主营业务收入  应交税费

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-26 11:53

那我合同刚签订就开了预收款的发票，但货还在生产，没发货，这要是全额确认收入，那没成本，咋办

邹刚得老师 解答

2018-06-26 11:54

你好，你可以先做成本的暂估

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-26 15:38

邹老师，我们公司现在开出去10%的普票了，有进项专票是可以抵扣的，但是这个月没有进项，可以把票作废吗？票已经给对方了，可以作废的话，怎么处理

邹刚得老师 解答

2018-06-26 15:39

你好，发票已经给到对方就不可以作废的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-26 15:43

可以要回来，不用做红字冲销吧？

邹刚得老师 解答

2018-06-26 15:43

你好，如果对方同意退回而且是当月，你可以作废的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-26 15:45

不用做红字冲销吧？有预缴税款，这个税款还算数吗？

邹刚得老师 解答

2018-06-26 15:45

你好，当月作废就是了  
预交的税款需要申请退税

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-26 15:50

申请退税好退吗？

邹刚得老师 解答

2018-06-26 15:52

你好，提供相关资料去税局申请，退税一般没有那么容易办理的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-26 15:54

作废了之后，申请退税要准备哪些资料呢？

邹刚得老师 解答

2018-06-26 15:55

你好，纳税申报表，完税证明，退税申请审批表，退税申请等

上传图片  
相关问题讨论
你好，你所指的剩下金额是没有开具发票部分（合同总金额—已经开具发票金额）？
2019-07-13 15:47:11
你好 借；银行存款 贷；预收账款 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费
2018-06-26 11:50:53
你好，借：银行存款3000 贷：预收账款3000 借：预收账款5000 贷：主营业务收入 应交税费 借：银行存款2000 贷：预收账款2000
2020-07-10 17:31:58
借；固定资产 800 贷；银行存款 200 贷；应付账款 600
2019-12-23 16:51:40
你好，是站在设计公司角度做分录，还是支付费用一方做分录？
2019-09-20 17:30:42
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...