向供应商索赔收到发票后怎么做财务处理
答:借:应付账款
贷:营业外收入
这种赔偿,也可以冲减存货成本。在实际操作中,一般都是冲减存货成本。
供货商支付的赔偿款怎么做账?
借:待处理资产损溢
贷:相关资产
确定索赔款时作分录,
借:其他应收款
贷:待处理资产损溢
相关报废流程完成后,作分录
借:营业外支出
贷:待处理资产损溢
其实相对于供货商来说,需要处理的分录会比买方还要复杂一点的。向供应商索赔收到发票后怎么做财务处理?解答内容都在上文了,感谢阅读!
向供应商索赔收到发票后怎么做财务处理
答:借:应付账款
贷:营业外收入
这种赔偿,也可以冲减存货成本。在实际操作中,一般都是冲减存货成本。
供货商支付的赔偿款怎么做账?
借:待处理资产损溢
贷:相关资产
确定索赔款时作分录,
借:其他应收款
贷:待处理资产损溢
相关报废流程完成后,作分录
借:营业外支出
贷:待处理资产损溢
其实相对于供货商来说,需要处理的分录会比买方还要复杂一点的。向供应商索赔收到发票后怎么做财务处理?解答内容都在上文了,感谢阅读!
借银行存款、 贷、库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。 答
你好;是货物质量问题; 开票还是按照货物去开; 按照货物去开索赔 答
【问题】 企业销售货物后,向购买方支付的质量索赔款如何进行税务处理?索赔方是否可以开具增值税发票?支付索赔款的企业是否可以凭增值税专用发票抵扣税款? 请予回答为盼! 【解答】 根据《国家税务总局关于《增值税专用发票使用规定》修订的通知》(国税发[2006]156号)规定: “第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》,附件3)。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称《通知单》,附件4)。《通知单》应与《申请单》一一对应。 第十八条 购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的,不作进项税额转出。 第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。” 根据上述规定,销售货物后,向购买方支付的质量索赔款,实质上属于发生销售折让,购买方应向主管税务 答
按赔偿之后的材料款记原材料成本 答
你好,收到的发票是什么发票 答
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