公司退货收到对方的退货发票怎么做账务处理？
答：对于公司退货收到对方的退货发票，有以下两种处理方法：
1、，支付的是票据太多，因此多余的费用退回。
借：银行存款
贷：其他货币资金或应收票据。
2、预先付款给多了即预付账款太多，因此退回多收款项的会计分录为：
借：银行存款
贷：预付账款
购买方拿到退货红字发票怎么做账务处理？
如果是购买方拿到退货红字发票，可以这样做：
购买方拿到退货红字发票后作与蓝字发票相反的分录
借：库存商品（或固定资产） 红字
借：应交税费—应交增值税（进项税额） 红字
贷：应付账款 红字
公司退货收到对方的退货发票入账，以及购买方拿到退货红字发票做账，您现在都清楚了没有？还有什么补充的地方，可以与会计学堂的在线老师沟通。
你好！有丢只证明吗？可以做损失 答
您好 请问您收到货物分录怎么写的 答
借；库存现金 贷；原材料 应交税费 需要开具红字发票的 答
你好！你开红字发票就可以了。分录跟3月一样，只是金额写负数 答
你好 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本 答
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