APP下载
小雪
于2018-05-02 15:39 发布 1654次浏览
蒋老师
职称: ,中级会计师
2018-05-02 15:43
你好,资产负债表的净利润=上期资产负债表净利润+本期利润表净利润,资产负债表的利润是某一天的利润余额,而利润表的利润是某个期间的金额。
小雪 追问
2018-05-02 15:58
老师,利润表净利润金额累计金额那里=利润总额-所得税,可是两个金额相加-18341.48,就等于科目汇总表净利润,而相减-19421.99,到底哪个数字
2018-05-02 16:01
相加是19324.5,相减18341.48
蒋老师 解答
2018-05-02 16:04
是减,第二个,你科目汇总表那个是本年利润(利润总额),你利润表有所得税费用,科目汇总表没有所得税费用,你注意看看呢
2018-05-02 16:05
老师,是不是我哪里结转错了是不是
不知道你有没有计提所得税之前。你检查一下你关于所得税的分录
2018-05-02 16:09
所得税是3月份结转,1月到3月金额491.51元。现在4月份扣缴所得税491.51元
2018-05-02 16:13
那你正常结转应该是没有问题的,你看看你科目汇总表格中所得税公式是否设置正确吧,这个你需要根据情况检查,毕竟你经手更清楚。
2018-05-02 16:14
这个是3月份报表,你看看
2018-05-02 16:19
那就没什么问题啊,你刚才那个是四月份的,本来本年利润就是那么多,本年利润你是利润表中利润总额的金额
2018-05-02 16:26
那我4月份,三分报表勾结关系对不对,就是不明白,4月份利润表净利润金额和科目汇总表金额不一样
2018-05-02 16:27
累计金额不一样
2018-05-02 16:33
我看看你4月份利润表整个表格呢,我要看哪一行是本期发生额,哪一行是本年累计
2018-05-02 16:37
好的,这是上面部分
2018-05-02 16:47
这我也看不出来哪里有问题了,,,主要我不在现场看很多细节不知道
2018-05-02 16:49
你再检查下所得税有关分录,结转,公式那些,休息会儿再看
交款所得税
2018-05-02 16:50
嗯
2018-05-02 16:52
好,我在看看哪里错了,老师没找到,明天再找你看看
2018-05-02 16:59
好的
2018-05-03 10:15
老师,我找到原因,公式利润表营业外收入那里错了,我已纠正,现在对了,谢谢老师,今天早上才去找原因
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
蒋老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
★ 4.99 解题: 3890 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
小雪 追问
2018-05-02 15:58
小雪 追问
2018-05-02 16:01
蒋老师 解答
2018-05-02 16:04
小雪 追问
2018-05-02 16:05
蒋老师 解答
2018-05-02 16:05
小雪 追问
2018-05-02 16:09
蒋老师 解答
2018-05-02 16:13
小雪 追问
2018-05-02 16:14
蒋老师 解答
2018-05-02 16:19
小雪 追问
2018-05-02 16:26
小雪 追问
2018-05-02 16:27
蒋老师 解答
2018-05-02 16:33
小雪 追问
2018-05-02 16:37
蒋老师 解答
2018-05-02 16:47
蒋老师 解答
2018-05-02 16:49
小雪 追问
2018-05-02 16:49
蒋老师 解答
2018-05-02 16:50
小雪 追问
2018-05-02 16:52
蒋老师 解答
2018-05-02 16:59
小雪 追问
2018-05-03 10:15