送心意

高辉老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-05-16 13:57

你好,是不是1-7月每个月的房租5900元,半年房租35400,押金12600元,开的是普票么

呜啦啦啦 追问

2024-05-16 14:32

开的是专票,之前押金是15000,挂了其他应收款15000,这次调整为12600了

呜啦啦啦 追问

2024-05-16 14:59

老师 押金没有开发票,之前的房租押金是15000,挂了其他应收15000这次是12600

高辉老师 解答

2024-05-16 15:06

1-4月计提房租
借:销售费用等 
贷:应付账款等 


5月收到发票付款等

借:销售费用等
应交税费-增值税-进项等
贷:应付账款
付款
借:应付账款
其他应收款-押金
贷:银行存款

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