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小鱼儿
于2024-05-16 10:57 发布 140次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2024-05-16 11:00
你好,你是在做题目吗?截图看一下的。住宿餐饮的肯定抵扣不了普票。
郭老师 解答
旅客服务的,可以抵扣增值税。你看一下,他有没有旅客服务的就是坐飞机坐火车。
小鱼儿 追问
2024-05-16 11:19
嗯,他坐飞机了,那坐飞机了,但是我是说只是看你们这个普通发票就这么开的,你们就是开的餐饮费和住宿费呀。别的飞机和火车啊,有这个发票啊,有这个发票的话,但是就是说你没做的账,就是按照那个增值税发票做的账啊。
2024-05-16 11:21
发过原始凭证发过原始凭证来
2024-05-16 11:25
发了发了发了
2024-05-16 11:29
你好,那这个抵扣的不就是第一张是70÷1.09×9%。第二个,培训费的抵扣不了。就只能抵扣第一个和第二个。你发过来的一共3个图片,2张发票。
2024-05-16 11:30
嗯,他坐飞机了,那坐飞机了,但是我是说只是看你们这个普通发票就这么开的,你们就是开的餐饮费和住宿费呀。别的飞机和火车啊,有这个发票啊,有这个发票的话,但是就是说你没做的账,就是按照那个增值税发票做的账啊。那个数据啊,那比如说你们的普通发票的数据啊,直接就是。而且给你们那个进项税发票上的数据还对不上,那对不上的话,那你们也没个说明,你们这个如果说是按照人家正规的来的话,那你们应应当是真的是要取得。是吧,哪怕是上面备注一下也好,那你们又没有备注,直接写上去,别人不知道你们。反正是不知道你们是怎么弄的,反正叫人家好比说人家,人家琢磨半天都不知道你们是为啥这么做的,因为你这个按说来要按说是这个票据跟这个做账是要相符的嘛,对不对,你们这都是不相符的,这是最基本的会计原则。觉得,好比说你们的过路费,你们应当是备注上好比是过路费几个点,哎,算出来得出来这个进项税还合理一点也没有说明,然后直接就写打上去了,我猜你们有可能这个进项税。有可能是你们的车票的费用,比如说抵扣三个点是不是加在一起得出来这么一个进项税,这个还合理一点吗?
2024-05-16 11:32
你把所有的原始凭证发过来,然后再把它做的账务处理的金额发过来,你核对一下他的价税合计和这个账务处理一只吗?
2024-05-16 11:51
你说的这个凭证,还有一个问题。嗯,我发给你那个凭证,第37张凭证,我还发现一个问题是什么呢?那你这个人家员工的培训费。研发部的培训部门费难道不应该寄到这个研发支出里面吗?而且是研发这个项目啊,为啥你们还是寄到应付职工薪酬里面?这个教育经费里面。
2024-05-16 11:53
借研发支出、贷应付职工薪酬、职工教育经费。做这个。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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郭老师 解答
2024-05-16 11:00
小鱼儿 追问
2024-05-16 11:19
郭老师 解答
2024-05-16 11:21
小鱼儿 追问
2024-05-16 11:25
郭老师 解答
2024-05-16 11:29
小鱼儿 追问
2024-05-16 11:30
郭老师 解答
2024-05-16 11:32
小鱼儿 追问
2024-05-16 11:51
郭老师 解答
2024-05-16 11:53