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朴老师

职称： 会计师

2024-05-11 10:41

1.如果退税申报是在2024年2月进行的，即使发票开具日期在3月，您也应选择以2月为基准的批次，即“202402001”。
  2.如果退税申报是在2024年3月或之后进行的，那么您应该选择以3月为基准的批次，即“202403001”。

果断 追问

2024-05-11 10:55

就是没在电子税务局中录入申报明细表，那这样的话录入的时候申报批次选择202403001是吧？

朴老师 解答

2024-05-11 10:58

同学你好
对的
是这样

果断 追问

2024-05-11 11:14

那3月开完出口发票，没有在3月录入退税申报明细表，我在这个月5月录入时时候录入的申报批次是什么呢？

朴老师 解答

2024-05-11 11:17

同学你好
202405001
五月的话是这样

果断 追问

2024-05-11 11:34

这个报关单是本来要4月份录退税申报表的，然后4月忙就没录，如果这个月录得时候批次是202404001会有什么影响么？

朴老师 解答

2024-05-11 11:40

同学你好
只要收集齐退税资料就可以退税

果断 追问

2024-05-11 11:46

那我这个月填写申报明细表批次写202404001也可以是吧？

朴老师 解答

2024-05-11 11:50

同学你好
对的
这个可以的

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