找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2024-05-08 14:47

老师，把挂证人员的费用直接转给中介，但是以申报工资的形式做的账务处理，请问这个填申请单让老板签字，是填借款单还是付款申请单呢？

郭老师 解答

2024-05-08 14:48

你好，工资表里面老板签字。

微信用户 追问

2024-05-08 14:51

老师，那这个一次性支付给中介公司是不是也要打个申请单给老板签字啊，工资表里我也把金额分摊到每个人员的头上申报个税的

郭老师 解答

2024-05-08 14:51

直接转给对方的付款申请单。

微信用户 追问

2024-05-08 16:18

老师，请问现在发票收到了，冲之前的暂估，摘要里怎么写，需要写上冲几月份的几号凭证暂估吗

郭老师 解答

2024-05-08 16:19

好，充某某业务暂估也可以，然后写上充哪个凭证都行。

微信用户 追问

2024-05-08 16:21

老师，这个摘要的目的是不是要我们自己能看得懂，日后好查账，而不是对外的对吗

郭老师 解答

2024-05-08 16:21

可以的，可以这么做的。

微信用户 追问

2024-05-08 16:26

老师，这个红冲分录是把之前写的分录反过来写蓝字的，还是跟之前的方向一样写，只不过把金额用负号填写？

郭老师 解答

2024-05-08 16:29

之前的分录不变，金额是负数。

微信用户 追问

2024-05-08 16:36

老师，反方向做分录和用负号填金额，这个有什么区别吗

郭老师 解答

2024-05-08 16:40

涉及到损益类的科目不能做到相反的，里面影响科目余额表和利润表不一致。如果是其他的没有关系。

微信用户 追问

2024-05-08 16:42

老师，冲暂估以后，收到的发票再做一张蓝字凭证，像这种情况的摘要应该怎么写啊

郭老师 解答

2024-05-08 16:42

红冲某某账务处理确认某某账务处理。

微信用户 追问

2024-05-08 16:51

老师，公司装修时的定制家具不入固定资产可以吗？

郭老师 解答

2024-05-08 16:56

金额不大的可以的。

郭老师 解答

2024-05-08 16:56

这个金额看单价就行。

微信用户 追问

2024-05-08 16:58

老师，有3仟多的也有四仟多的

郭老师 解答

2024-05-08 16:59

可以直接做废物的。

微信用户 追问

2024-05-09 09:19

老师，我之前公司的电脑2仟多的都有做固定资产，这个订制的家具3仟多不做固定资产会不会有影响？

郭老师 解答

2024-05-09 09:20

好，不会有影响的，可以的。