老师您好!我咨询一下，请问我们的库存商品是粉沫东西，里面加别的东西了，倒至库存比购进的多，账面上就负了，我能做个暂估入账吗，正好公司有其他应收款---某某人三百多万的挂账，我能做这样的分录吗?暂估入账:借:库存商品 贷:其他应收款---某某人这样做可以平账吗?

请问做税额账 进项票没有开来 暂估入账的凭证怎么记 借：库存商品 应交税金-进项税 贷：其他应收款-暂估入账 吗？

答： 您好，不是的，暂估的税不考虑的。 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账

建筑公司2020年10月以银行存款支付劳务费500万，没有成本票，分录为借：其他应收款 500 贷：银行存款 500老师，但是现在劳务费结清 劳务公司开具发票，我2020年12做账做成暂估入账，该如何做呢？或者有更好的账务处理办法，不然我们公司利润就有很大一坨

答： 你好，很高兴为你解答 暂估的时候怎么做的 一开始支付劳务费的时候你走的是往来款 后来获取发票应该冲减往来才对啊

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问老师，借给别人产品的会计分录怎样做呢？借：其他应收款，贷，库存商品 吗？

答： 你好！这种是需要视同销售了。