物业单位：本月已收业主交来水电费款项，在本月缴纳税款，隔月开发票，怎么做账？

小魔女 追问

2024-04-24 15:34

之前已收水电费，已发开票，是这样做账的

宋生老师 解答

2024-04-24 15:40

你好，你前面的分录没问题。

小魔女 追问

2024-04-24 15:44

我现在已收款，在当月缴费，隔月开票，
当月分录怎么做，
隔月已开票时负数分录又应该怎么做？

宋生老师 解答

2024-04-24 15:48

你好，其实分度都是一样的。
借银行存款 ，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
只是第二个月做一笔负数，做一负数，做一笔正数。