老师，我们把钱付过了，现在对方明确开不了票，我现在要怎么做

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我们公司给对方开了100万的发票，对方也明确告诉我们这笔钱也收不到了，现在我们该怎么处理

答： 你好，这个是什么原因？收不回来时既有业务的吗？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师我以前账上挂账做了无票收入，现在对方把钱付了而且还开了票，我该怎么做账呢

答： 你好 ；      先 把无票收入红冲了。在按发票走一遍收入分录处理 。 你们开票与无票收入金额 和税费都一致不？