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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2024-04-17 14:00

您好
请问是一般纳税人还是小规模纳税人

无奈的煎饼 追问

2024-04-17 14:01

小规模纳税人，季度收入有超过30万

bamboo老师 解答

2024-04-17 14:26

那填写申报表主表第一栏合计里面增加
就是开具发票不含税金额跟不开票收入不含税金额合计填主表第一栏就好了

无奈的煎饼 追问

2024-04-17 14:30

那第十栏小微企业免税销售额  这个地方是不需要修改的吗，我看显示的是开票金额

bamboo老师 解答

2024-04-17 14:35

您季度销售额超过30万了 不填第十栏小微企业免税销售额了啊 

无奈的煎饼 追问

2024-04-17 14:37

因为我一打开那个表格，第十栏有闲时开票的金额，这样我是删掉这一栏的金额吗？然后填好第一栏就可以了？

bamboo老师 解答

2024-04-17 14:38

开具发票的金额填第三栏  然后第三栏加未开票收入填第一栏
删除十栏小微企业免税销售额 这个地方的金额

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你好！先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
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