老师,如果我已经22年已经计入成本得进项发票,现在 问
如果22年已经计入成本的进项发票因为合同价格重新签订而需要作废,那么确实需要对22年的相关账务进行调整。这种调整可能涉及对原凭证的冲红处理,并作出相应的损益调整,以确保账务的准确性。 至于是否需要调整22年的汇算清缴并补缴企业所得税和滞纳金,这取决于作废发票所涉及的金额是否对当年的应纳税所得额产生了影响,以及这种影响是否达到了需要调整汇算清缴的程度。如果作废发票的金额较大,且对当年的应纳税所得额产生了实质性影响,那么可能需要调整22年的汇算清缴,并根据相关税务规定补缴企业所得税和滞纳金。 答
你好,所有者权益市场值的综合收益总额吗 问
你好,市场值是什么 答
请问老师,出售使用中的固定资产,按规定最后应该是 问
不会多交所得税的呀,营业外支出他也影响你的利润总额 答
物业公司是一般纳税人,收取的临时停车费可以适用 问
你好,一般纳税人物业公司卡看停车场地项目时间的 答
老师!有限公司 小规模纳税人 开出去的 销项普票 问
你是免税的税率可以啊 答
老师请教个问题:我们是做设备采购安装的,设备都是外购的,现在呢有家设备厂家跟我们签合同,签的是工程施工合同,税率9%。请问这样可以么?我们对甲方开票设备13%+安装9%,他们这样签合同,相等于分包,我们在报税的时候能扣除这部分么?
答: 你好,可以扣除分报的金额
老师,请问我们公司是销售方与甲方签订了设备采购合同,但是没有经营范围里没有设备安装的经营项目,也没有设备安装资质,对方需要安装设备,应该是我们公司和具有资质的安装公司签订安装合同合适,还是由甲方去和安装公司签订安装工程合同合适
答: 您好!这个都可以,看你们采用哪种形式。不过你没有营业范围属于你请别人帮你安装,他开发票给你
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师是这样,我们是业主,我们的总包单位是包工包料的建筑或者安装工程,签的也是建筑安装工程合同,他们的合同里面包含了一部分材料和设备,是外购的,我们收他们的发票,是应该全部按9%开票给我们,还是应该把材料和设备部分按13%建筑安装部分按9%这样开给我们 如果我们收他们的发票,全部都按9%收的话,我们会不会有涉税风险?因为材料设备这一块税率比建筑安装工程的税率要高 这个部分在税法有没有相应的规定?
答: 您好!应该按9%开。不会有风险的。如果他给你们材料是13%,那么劳务就应该是6%了。
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2024-04-15 16:39
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2024-04-15 16:40
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