找郭老师，有问题要问

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2024-04-11 13:40

老师，公司现在报表的科目上就只剩下货币资金预收账款、实收资本和未分配利润。有几年都没有业务了。老板本来说想把公司注销掉，暂时又说不注销了。但股东想要把银行存款的钱拿走，我应该怎么做呢

郭老师 解答

2024-04-11 13:56

你好，做工资或者分红。

微信用户 追问

2024-04-11 14:09

老师，我现在还是个小白。就问了一下我们这边的会计，他说让我不要做账或是开成本票进来就可以了，我没听明白是什么意思，她说的这个办法行吗

郭老师 解答

2024-04-11 14:11

你好，如果你们有隐瞒收入的，你对应的成本不要开到你公司账户，不要公户支付。是这个意思，你有了成本不就得有对应的收入？

郭老师 解答

2024-04-11 14:12

是你老板想要拿钱，你要么做分红，要么做工资，有费用的发票可以，就像办公用品。

微信用户 追问

2024-04-11 14:14

老师，问题现在是要在公户上把钱转出给股东，他应该是让我这笔钱一直挂在应收账款上，让我不要做收货款，也不要做付给股东这两笔，我感觉这样是明目张胆的做假账对吧

郭老师 解答

2024-04-11 14:15

其他应收款这里就是不是做做货款，那你支付给个人的是什么业务。

微信用户 追问

2024-04-11 14:30

老师，根据那个会计的说法，我能否打到一个个体工商户的头上，挂在预付账款上，到时候让这个个体户再开一笔成本票给公司，公司再做无票收入交点税把这税款给消化掉，这样可以吗？

郭老师 解答

2024-04-11 14:32

可以的，可以这么做的。

微信用户 追问

2024-04-11 14:50

老师，这样也只能解眼前的问题，等于又多了应收账款在外面对吗

郭老师 解答

2024-04-11 14:54

是的，对的，是这么做的。

微信用户 追问

2024-04-11 14:58

老师，如果到时候注销，有这一笔应收账款，是不是没办法注销呢

郭老师 解答

2024-04-11 14:59

对的是的，没法注销的。

微信用户 追问

2024-04-11 15:19

老师，那到时候要注销，是不是要把这笔应收账款转到哪个科目里才能注销呢

郭老师 解答

2024-04-11 15:21

这个钱是用在哪里了？一定需要清理，要不注销不了。

微信用户 追问

2024-04-11 15:26

这个钱是被股东分了，然后在个体工商户开了成本发票过来，又挂了一笔无票收入

郭老师 解答

2024-04-11 15:28

借、营业外支出、贷、应收账款。

微信用户 追问

2024-04-11 15:58

老师，这笔应收账款做营业外支出，是不在需要由公司或客户出具相应的文件资料才能做营业外支出的对吗？

郭老师 解答

2024-04-11 15:59

你好，没有也可以的，就是不允许抵扣所得税。

微信用户 追问

2024-04-12 12:17

老师，缴纳社保费、公积金和个人所得税能做在一张凭证上面吗？还是说个人所得税不行？

郭老师 解答

2024-04-12 12:21

可以做到一个凭证里面的。