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小天老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-03-28 19:28

您好，不可以的，因为工资费用能税前扣除的条件是  申报个税 且实际发放，我们就是在23年申报的，有个办法是把工资结转到 工程结算，这个不是损益科目，在24年结转到成本

UKiing 追问

2024-03-28 19:30

工资结转到工程结算有具体的分录吗  23年的工资是走的营业费用和管理费用

UKiing 追问

2024-03-28 19:31

还有这样的话23年的年报是不是就可以把结转到工程结算的工资扣出去

小天老师 解答

2024-03-28 19:31

您好，借：工程结算-合同成本-人工费   贷：管理费用等-工资

UKiing 追问

2024-03-28 19:34

还有这样的话23年的年报可以把结转到工程结算的工资扣出去吗？

小天老师 解答

2024-03-28 19:35

您好，23年年度就要用调整后的数据来申报，汇缴申报也一样，就是23年要亏少一点了

UKiing 追问

2024-03-28 19:36

明白了谢谢老师

小天老师 解答

2024-03-28 19:38

 亲爱的朋友，祝您每天开心！
 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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