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老师 想请教下 我们企业出口报关单出口日期是1月份的，3月份做的出口备案登记且认证了退税的进项发票。M级企业 1、收入是4月报3月税的时候申报上吗，还是等着出口退税的月份报上就行 2、按照报关单哪个数据填报，FOB CFR CIF可以分别举例说明吗 3、一般纳税人表按照FOB价填在哪个位置 4、已经提交认证发票了，怎么看有没有来稽核信息
小鱼儿
于2024-03-28 10:49 发布 177次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2024-03-28 13:14
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精选问题
老师，这个后边付的80%不用折现吗 问
你好！他这个要不要折现要看是算什么 答
老师 ，我想请问外签律师和我这边的母公司签订了服 问
关于您提出的问题，我可以这样解释： 1. 进项抵扣：您提到的“外签律师与母公司签订服务合同”，若此合同明确包含了为子公司提供服务的条款，并且产生的差旅费符合税法规定的可抵扣条件（如合理、必要且与业务相关），则该差旅费可以作为进项税额进行抵扣。不过，具体操作需参照当地税务法规及会计准则执行。 2. 出差补助标准：出差补助是否按照公司其他员工的标准补贴，主要取决于公司的内部政策和当地的劳动法律法规。理论上，如果公司有统一的出差补贴政策，且该政策不违反法律法规，那么按照此标准补贴是合理的。但需确保补贴金额不低于法定最低标准或行业普遍水平，以保障员工权益。 建议您详细查阅相关的财务、税务法规以及公司内部政策，必要时咨询专业法律顾问或会计师，以确保合规操作。 答
老师，付一笔费用，已付款但还没收到发票，该怎么记账 问
借：预付账款 贷：银行存款 答
老师，固定资产残值率能否不设置，直接根据固定资 问
您好，可以的，可以不设的 答
老师，电子税务局要求每月25号前申报公司社保业务， 问
你好，周六周日可以正常交税，这个不影响。 答
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