老师您好，个税退付手续费，退回公司，公司不发给员工了，这个记账应该计入什么分录里呢，其他业务收入可以吗？

惜沫& 追问

2024-03-25 15:28

我们是小规模公司季报企业所得税和增值税的，是不是交增值税时，在4月15日前报税时申报 加缴税就可以了呢

家权老师 解答

2024-03-25 15:30

是的，就是那样做的哈

惜沫& 追问

2024-03-25 15:32

嗯嗯好的，老师，另外还有个问题，2月份有了一笔收入，是不是也是在4月15日前报税时申报 加缴税就可以了呢

家权老师 解答

2024-03-25 15:37

是未开票的收入就可以的，已经开票的不行

惜沫& 追问

2024-03-25 15:37

如果是已开票的那怎么申报缴税呢

家权老师 解答

2024-03-25 15:39

需要更正申报当月及以后月份的的增值税