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刘老师

职称： 中级会计师

2015-11-15 21:14

上个月暂估的时候明细科目弄错了，这个的暂估要怎么弄啊，还有这个月实际收到的发票的金额大于上个月暂估的金额 
本月 
   借：原材料-A 1000 
      贷：应付账款-暂估 1000 
  借：生产成本 1000 
     贷：原材料-A 1000 
次月收到发票，实际为B材料 
   借：原材料-B 1010 
      货：应付账款 1010

刘老师 解答

2015-11-15 21:16

把上个月的冲回，再入正确的就好了

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相关问题讨论
正常的原材料名称吧
2017-12-04 10:13:35
看你公司使用塑料小勺的用途，根据用途，你可以放置在 原料及主要材料、辅助材料、外购半成品或外购件、备品备件等二级科目里。
2015-09-30 16:19:16
你好，一级科目下面，比如说原材料科目，前期没有加二级明细有数字了，后面加不了
2019-09-25 15:49:22
您好！这个一般按原材料的名称设置。
2016-05-04 10:38:33
上个月暂估的时候明细科目弄错了，这个的暂估要怎么弄啊，还有这个月实际收到的发票的金额大于上个月暂估的金额 本月 借：原材料-A 1000 贷：应付账款-暂估 1000 借：生产成本 1000 贷：原材料-A 1000 次月收到发票，实际为B材料 借：原材料-B 1010 货：应付账款 1010
2015-11-15 21:14:37
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