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海之韵
于2024-02-05 13:37 发布 648次浏览
小碧老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2024-02-05 13:44
你好同学!请稍等给你列出详细的步骤。
小碧老师 解答
2024-02-05 13:56
业务1:可税前扣除的金额=100÷(1+13%)-3-7=103万元 管理不善导致的原材料损毁进项税额要转出业务2:现金支付的销售费用不得税前扣除,应调增115×40%=46广告费扣除限额=5526*15%=828.9万元,实际支出800万,无需调整
2024-02-05 14:01
业务3利息扣除限额=3000*9%×9/12=202.5万元调增360-202.5=157.5
2024-02-05 14:04
业务4投资收益当境内非上市公司收益免税,纳税调减300元
2024-02-05 14:08
(5)调整后应纳税所得额=1300+46+157.5-300=1203.5万元应纳税额=1203.5×25%=300.88
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小碧老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
★ 4.93 解题: 849 个
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