送心意

小碧老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-02-05 13:44

你好同学!请稍等给你列出详细的步骤。

小碧老师 解答

2024-02-05 13:56

业务1:
可税前扣除的金额=100÷(1+13%)-3-7=103万元    管理不善导致的原材料损毁进项税额要转出
业务2:
现金支付的销售费用不得税前扣除,应调增115×40%=46
广告费扣除限额=5526*15%=828.9万元,实际支出800万,无需调整

小碧老师 解答

2024-02-05 14:01

业务3
利息扣除限额=3000*9%×9/12=202.5万元
调增360-202.5=157.5

小碧老师 解答

2024-02-05 14:04

业务4
投资收益当境内非上市公司收益免税,纳税调减300元

小碧老师 解答

2024-02-05 14:08

(5)调整后应纳税所得额=1300+46+157.5-300=1203.5万元
应纳税额=1203.5×25%=300.88

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