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朴老师

职称： 会计师

2023-12-11 10:46

那你只能调增哦
纳税调整项目明细

英勇的洋葱 追问

2023-12-11 10:48

第四季度我们净利润是是负数，需要退企业所得税5000元左右，但是我们有一笔招待费用，营业收入的千分之五，招待费用的60% 谁低 ，取的是招待费用，需要调整30000万

英勇的洋葱 追问

2023-12-11 10:48

30000元

英勇的洋葱 追问

2023-12-11 10:49

这样如何取舍

朴老师 解答

2023-12-11 10:49

你这个调增的先弥补亏损
然后看还退多少税
要退的税额除以所得税税率就是你要调增的金额

英勇的洋葱 追问

2023-12-11 10:51

 我把库存商品少结转点我们的库存商品实际上是没有的，还是把今年的会有票留到明年用 哪个合适点

英勇的洋葱 追问

2023-12-11 10:52

把需要调整的金额留存 保证不退税 就可以么

朴老师 解答

2023-12-11 10:57

那你这个发票得明年开

英勇的洋葱 追问

2023-12-11 10:59

我把库存商品少结转点呢  我们的库存商品实际上是没有的，

朴老师 解答

2023-12-11 11:03

你没有库存商品结转啥呢

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你好 没看到你的图片，可能上传失败
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你用啥准则，小准则做借银行 贷应交税费，借所得税费用 负数 贷应交税费 负数，要是企业会计准则，借应交税费 贷以前年度损益调整
2019-12-02 10:27:32
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