网上认证费本可以全额抵扣 可是不小心被我认证了 我该怎么处理

. 追问

2018-02-26 15:07

老师 那是在下个月全额抵扣吗

邹刚得老师 解答

2018-02-26 15:08

你好，是的，先做转出申报，然后做备案登记，做全额抵扣

. 追问

2018-02-26 15:41

老师 那我这个月分录我就这么做吗

邹刚得老师 解答

2018-02-26 15:42

你好，两个分录都看不到应交增值税明细用的是什么科目的

. 追问

2018-02-26 15:51

这样的 麻烦老师看一下

邹刚得老师 解答

2018-02-26 15:52

你好，第二笔分录是 借；管理费用  贷；应交税费（进项税额转出 ）  32.83