年末待抵扣进项税的贷方有余额怎么办呢，说明我们认证抵扣多了是吧，那得怎么办

雪花飘飘 追问

2018-02-01 16:00

是的，这是什么原因呢，我们都是拿票去认证后再结转的，怎么会这样呢

邹刚得老师 解答

2018-02-01 16:01

你好，可能是你账面待抵扣比如只有100，而你结转却按110来结转，这样就会有10的贷方余额了

雪花飘飘 追问

2018-02-01 16:03

可是我们都是拿了票去认证后才结转的，而且都有打印认证的清单出来，这个应该不会错吧

邹刚得老师 解答

2018-02-01 16:04

你好，你能把你没有认证，认证抵扣的两笔分录发过来看一下？

雪花飘飘 追问

2018-02-01 16:04

老师，那现在得怎么办呢，那么多抵扣联，我得一笔笔对吗

邹刚得老师 解答

2018-02-01 16:04

你好，你需要检查，是不是多结转了

雪花飘飘 追问

2018-02-01 16:06

好的，    谢谢老师解答呢

邹刚得老师 解答

2018-02-01 16:06

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

雪花飘飘 追问

2018-02-01 16:15

老师，我想了一下，因为我们都是拿去税局认证的，而且还会有认证结果通知书，然后我都在按照这个结转的，金额也没错，那会不会有可能我在做账的时候，有些该提的税没提呢，如果是这样，那得怎么处理

邹刚得老师 解答

2018-02-01 16:18

你好，可能是这样 
那就需要做调整分录 借；应交税费（待抵扣进项税额）  贷；管理费用等科目