送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2023-08-16 21:54

您好,其他应收款,用以前年度盈余调整'  求他应付款也是的

Kabbalah 追问

2023-08-16 22:07

老师,能问一下具体原因吗?
其实我自己也觉得用‘以前年度盈余调整'核算,但做审计的那家事务所出的往来款鉴定报告是建议用前面的那个科目进行处理

小锁老师 解答

2023-08-16 22:10

他不是跨年了吗,跨年的话,需要用这个科目才可以的

Kabbalah 追问

2023-08-16 22:21

主要是审计报告上写着要用这个科目进行处理,难道说在当期进行坏账核销,损益也要记在当期?

小锁老师 解答

2023-08-16 23:58

这个影响的是以前年度,不能做当期的

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