送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-04-08 20:08

您好,没问题是可以扣除的。

小# 追问

2023-04-08 20:08

我没看到可以填写的地方呢

东老师 解答

2023-04-08 20:09

你可以看看有没有加速折旧明细的附表。

小# 追问

2023-04-08 20:10

有的,但是里面没有研发费用加计扣除可以填的地方

东老师 解答

2023-04-08 20:11

那你这个是不是没向税务局备案呢?

小# 追问

2023-04-08 20:12

这个在哪里备案,研发加计扣除,不需要备案呀,年报都可以填写

东老师 解答

2023-04-08 20:15

7000-5000-500=1500*3%这个没有超过36000,所以就是3%的税率。

东老师 解答

2023-04-08 20:15

抱歉,这个发错了,这个你不能顶假期扣除,有可能是一季度的原因。

小# 追问

2023-04-08 20:16

你的意思只能年报?

东老师 解答

2023-04-08 20:17

有可能是你一季度不行,二季度应该就可以。

小# 追问

2023-04-08 20:18

我到时候问一下税务局吧 不行是不是可以去线下申报?

东老师 解答

2023-04-08 20:19

嗯,可以先联系税务问问

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