红冲报销发票，结转费用的那张相应的怎样调整啊

漫步 追问

2017-09-27 20:18

对啊，就是就是9月份？做所以问问老师呢，结转费用那么调整对吗，要不老师跟我详细说一下吧谢谢，头一次冲，怕弄错了，谢谢老师

漫步 追问

2017-09-27 20:20

对啊就是9月冲，所以提前问问老师，第一次红冲怕出错，老师我结转费用调整的对吗，还是老师具体得跟我说说吧，谢谢老师老师一定要跟我说说哦

李爱文老师 解答

2017-09-27 19:35

上面的结转分录是对的。你是想冲销一笔销售费用吗？

李爱文老师 解答

2017-09-27 20:09

那就是只能是9月做冲销凭证，9月结转销售费用了

李爱文老师 解答

2017-09-27 20:24

一、冲销账务是： 
借：销售费用——差旅费   -974.5 
贷：其他应付款——崔理事-974.5 
二、按本月的销售费用结转本年利润 
借：本年利润   -974.5 
贷：销售费用——差旅费   -974.5