送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-08 11:10

借:固定资产16923.08 
借:应交税费——应交增值税(进项税额)2876.92 
贷:银行存款(或应付账款)     19800

向阳花开 追问

2017-07-08 11:12

@会计学堂老师--李:老师,固定资产不是有60%和40%的抵扣比例吗?,具体怎么操作

李爱文老师 解答

2017-07-08 11:20

这个金额非常小,全额抵扣。如果是建筑行业,进项税额非常巨大的,才是你说的60%和40%的抵扣比例

向阳花开 追问

2017-07-08 11:22

@会计学堂老师--李:老师,增值税申报时,固定资产的表要填吗

李爱文老师 解答

2017-07-08 11:25

可以作为固定资产进行申报。有时税务这一块又是不用申报固定资产,全部作为进项税票进行申报了。就看税务分没分固定资产抵扣

向阳花开 追问

2017-07-08 11:26

@会计学堂老师--李:好的,谢谢老师

李爱文老师 解答

2017-07-08 11:28

共同学习,共同进步,有不懂的EXCEL函数范例实战精粹(速查版)函数问题、财务问题、税务问题、管理问题等都可以到会计学堂咨询,我在这儿等你问

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