送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2022-10-14 11:27

同学你好,不需要缴纳企业所得税。

王小于可微 追问

2022-10-14 11:33

好的老师   那有限合伙持股另外一家企业。当合伙人打款到持股企业时候  分录是借:长投   贷:相应分录吧?

王雁鸣老师 解答

2022-10-14 11:40

同学你好,是的,你理解正确。

王小于可微 追问

2022-10-14 11:42

老师 我还有一个问题  就是有限合伙在税务核定税种时候没有“企业所得税”。但是账中我们有一点利润需要缴纳企业所得税。这个该怎办?

王雁鸣老师 解答

2022-10-14 11:56

同学你好,一般情况下,有限合伙有利润,也不需要缴纳企业所得税的,需要缴纳生产经理个人所得税,申报这个就行了。如果有限合伙人股东是企业的话,需要计算出按比例分配的利润,由股东自行申报企业所得税处理。

王小于可微 追问

2022-10-14 13:54

那老师 如果这样的话是不是 帐目中就不用计提所得税了?

王雁鸣老师 解答

2022-10-14 14:11

同学你好,是的,不需要计提所得税了。

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