送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-22 18:57

问题是,我设置了公式,固定资产合计=固定资产净值-固定资产清理。每个月的固定资产合计都重复减去那个固定资产清理的余额。

。。。。。。 追问

2017-06-22 19:22

是平的,我也不知道它跟哪个科目对应

。。。。。。 追问

2017-06-22 19:28

问题是,我每个月都重复减了那个固定资产清理呀。导致固定资产少了呀

王雁鸣老师 解答

2017-06-22 18:50

您好,现在调整平了,按现在的余额编制资产负债表就行了,不用管以前月份的资产负债表的减的那个固定资产清理余额了。

王雁鸣老师 解答

2017-06-22 18:59

您好,那您设置了这样的公式,您的资产负债表是不是平的啊。

王雁鸣老师 解答

2017-06-22 19:25

您好,是啊,如果是平的,就不用考虑那么多了。

王雁鸣老师 解答

2017-06-22 19:34

您好,固定资产少了是对的啊。否则您不减的话,也要单独列示这个固定资产清理项目的啊,实在不行,您就把以前的固定资产项目公式还原,把固定资产清理科目金额单独列示在资产负债表的固定资产清理项目里。

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