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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2022-04-15 10:25

你好；  你们这个是帮别人缴纳还是什么业务发生的 ；这样好判断科目

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-15 11:54

我们是私募基金管理人，管理的基金产生增值税，需要管理人代扣代缴
不知道怎么做账务处理

meizi老师 解答

2022-04-15 11:58

你好；    借借：成本或者费用 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 应交税费-代扣代缴增值税 交税时： 借：应交税费-代扣代缴增值税 贷：银行存款 

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-15 14:13

谢谢老师，不过我们是小规模纳税人，没有进项税额

meizi老师 解答

2022-04-15 14:16

你好； 小规模的话； 没有进项税就不做即可   

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-15 15:49

那直接借银行存款，贷应交税费-代扣代缴增值税，交税时直接冲销就行吗？

meizi老师 解答

2022-04-15 15:57

 你好；  是的。  到时就不考虑进项税了   

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好，你们是收到专票认证后转出了吗？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，看这个，这样转，没有金额的子目就不用： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好，如果是小规模不用做结转，一般纳税人做，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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