送心意

林夕老师

职称注册会计师,税务师

2022-04-03 11:24

你好同学:
这个同学需要查一下以前的账务,是什么情况导致的在借方。
这个按照正常的核算流程是不会出现的。【看看是不是存在应该计入非限定性净资产,做错的情况】

任性的大山 追问

2022-04-03 11:30

您好,没有做错。
开票收入:74257.43
成本+费用:119466.21
导致限定性净资产在借方

任性的大山 追问

2022-04-03 11:33

基于这种情况,可否借:限定性净资产(贷方)
贷:非限定性净资产(借方)

林夕老师 解答

2022-04-03 13:22

你好同学:
如果没有做错,
当项目结束,将与该项目相关的限定性净资产全部结转到非限定性净资产。
那就通过同学写的分录,将限定性净资产进行清零。

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