送心意

朴老师

职称会计师

2022-03-25 13:31

同学你好
无票收入也得交增值税的
之前交了吗

小雪纷飞 追问

2022-03-25 13:38

没有,因这辆车在财务账上是没有的,所以转让的时候什么财务处理都没做,车辆转让的款项也没有进公司账户,现被税务查出来,因提供不了相关资料,所以是按一个公允价格计算补缴的增值税、所得税、印花税还有滞纳金

朴老师 解答

2022-03-25 13:44

那你这个补做收入补交就可以

小雪纷飞 追问

2022-03-25 13:55

补收入分录  借:其他应收款-老板、贷:以前年度损益调整、贷:增值税-销项税

朴老师 解答

2022-03-25 14:01

然后
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润

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您好!你说的不算什么?
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您好,印花税,所得税不免的。
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你好,这个是免税的,但是是免增值税不免所得税
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在电子税局-我的信息-纳税人信息-税费种认定信息里边看你们要交的税种,税率和申报期限
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