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张壹老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-01-21 09:26

你好,你是出口,你要退税的话,要取得进项税发票,你的购买方可以是个人,没有专票就不能退税.对方无进出口经营权也可以购买的.只要购买方能给你开增值税专用发票就可以退税,你的购买方不需要进出口资质的

小鱼儿 追问

2022-01-21 09:39

请问我们成立个商贸企业来从事出口销售
与我们请第三方代理出口
对我们的商贸业与我们的生产企业要求上是否一样
生产业在贵州
贸易企业在深圳
如有关联关系影响大吗？
是不是会让税务局更严管我们的生产企业

小鱼儿 追问

2022-01-21 09:44

出口业务，购买方能给销售方开增值税专票？
还是说是否能接受
他个人买，按国内，肯定只能开普票，不能专票嘛
对吗？

张壹老师 解答

2022-01-21 09:45

你好,你是商贸企业,你退税是按外贸企业退税.商贸易企业必须是一般纳税人.生产企业在贵洲没有影响的,生产企业可以开增值税专用发票给你,你就可以退税.深圳税务局只会管控申报退税的商贸企业,生产企业是由生立企业当地的税务局管控.

小鱼儿 追问

2022-01-21 10:03

我们能给他开什么发票  好象就不能进行退税是吗？

张壹老师 解答

2022-01-21 10:06

你好,你是从生产企业买货,生产企业开发票给你.你不开票给生产企业的.

小鱼儿 追问

2022-01-21 10:07

如卖给个人或非企业，就不能退税哈？

小鱼儿 追问

2022-01-21 10:14

我是说要不要开给国外买我们货物的人

张壹老师 解答

2022-01-21 10:16

你好,出口是卖给国外个人的,可以退税的.你只要报关出口,就可以退税的.你给国外的个人开形式发票,再按出口报关单开增值税普票退税

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（1）计算当期应纳税额 当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-（当期进项税额-当期出口货物不予免征、抵扣和退税的税额） 其中： 当期出口货物不予免征、抵扣和退税的税额=当期出口货物的离岸价格×外汇人民币牌价×（增值税条例规定的税率-出口货物退税率） （2）计算应退税款 当外商投资企业本季度出口销售额占本企业同期全部货物销售额50%及以上，且季度末应纳税额出现负数时，按下列公式计算应退税额： ①当期应纳税额为负数且绝对值≥（本季度出口货物的离岸价格×外汇人民币牌价×退税率）时，应退税额=本季度出口货物的离岸价格×外汇人民币牌价×退税率 ②当期应纳税额为负数且绝对值<（本季度出口货物的离岸价格×外汇人民币牌价×退税率）时，应退税额=应纳税额的绝对值 ③结转下期抵扣的进项税额=本期未抵扣完的进项税额-应退税额 （三）当生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口自产货物占本企业当期全部货物销售额不足50%时，未抵扣完的进项税额，结转下期继续抵扣。
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