送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-16 16:23

你好,那你们有支付出去的证明吗?

高健 追问

2021-12-16 16:26

有,都是走公账的

郭老师 解答

2021-12-16 16:28

你好,你用支付出去的证明来做,但是不允许抵扣企业所得税。

高健 追问

2021-12-16 16:30

这种收不回来发票,可以把预付冲了吗,怎么冲,要出什么文件,公账打款回单算是支付凭证吗

郭老师 解答

2021-12-16 16:31

银行回单来做借口,存商品贷预付账款。

郭老师 解答

2021-12-16 16:32

借库存商品贷预付账款。
销售出去的,借主营业务业务,成本贷库存商品。

高健 追问

2021-12-16 16:41

就是正常做,但是汇算清缴不能做成本,不能扣除

郭老师 解答

2021-12-16 16:43

可以做成本汇算清缴,调增不允许抵扣企业所得税。

高健 追问

2021-12-16 16:52

好的吧,谢谢老师

郭老师 解答

2021-12-16 17:15

不用客气工作愉快。

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