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高健
于2021-12-16 16:20 发布 816次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-16 16:23
你好,那你们有支付出去的证明吗?
高健 追问
2021-12-16 16:26
有,都是走公账的
郭老师 解答
2021-12-16 16:28
你好,你用支付出去的证明来做,但是不允许抵扣企业所得税。
2021-12-16 16:30
这种收不回来发票,可以把预付冲了吗,怎么冲,要出什么文件,公账打款回单算是支付凭证吗
2021-12-16 16:31
银行回单来做借口,存商品贷预付账款。
2021-12-16 16:32
借库存商品贷预付账款。销售出去的,借主营业务业务,成本贷库存商品。
2021-12-16 16:41
就是正常做,但是汇算清缴不能做成本,不能扣除
2021-12-16 16:43
可以做成本汇算清缴,调增不允许抵扣企业所得税。
2021-12-16 16:52
好的吧,谢谢老师
2021-12-16 17:15
不用客气工作愉快。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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