- 送心意
梵一老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好 ,在第一个分录贷增加 进项转出科目
2022-03-22 14:29:38
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你好,如果这个是福利费不允许抵扣的,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
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你好,可以的,到时候做进项转出。
2021-12-28 14:06:00
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一般纳税人刚开业如果购进材料,在生产过程中有损失,成品失败所用的原材料是不是要做进项税额转出
原材料因管理不善造成被盗、丢失、霉烂报废的损失需要做进项转出处理,以下情况不需要做进项税转出处理:
1、由于质量问题,造成的原材料、半成品及产成品不能用于生产或销售而报废;
2、由于产品质量问题,售后发生召回,造成材料的报废;
3、产品更新换代,部分专用材料失去了使用价值,形成的报废。
2021-11-12 14:56:46
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你好,10%是因为9%的扣除率另外再加计1%扣除,那1%是要在生产时才扣的,现在还没有到生产环节呢,所以之前只抵扣了9%
2021-08-18 13:34:29
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