老师你好！ 8月份发生的一笔业务，客户付货款转入了老板微信，然后老板再将此笔货款转回公司账户，会计误入了贷方其他应付款了，在10月份才发现是客户货款，现在应该怎么改正过来，望老师指教，谢谢！

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2021-12-01 14:15

感谢老师！请问是这样做吗？
1.借：银行存款 -5000
        贷：其他应付款 -5000
2.借：银行存款 5000
       贷：应收账款 5000

朴老师 解答

2021-12-01 14:18

不对
得先把计入贷方其他应付款的红冲了

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2021-12-01 14:26

老师，第一笔分录，这样冲可以吗？ 能告诉我一下吗？非常感谢您

朴老师 解答

2021-12-01 14:32

同学你好
负数的话可以

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2021-12-01 15:21

好的，感谢老师指导

朴老师 解答

2021-12-01 15:23

满意请给五星好评，谢谢